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索引号:  HB0230000/2018-06114 文号:  
发布机构:  规划财务处 生成日期  2018-11-21
名称:  黑龙江省环境保护厅2018年部门预算及有关情况说明

黑龙江省环境保护厅2018年部门预算及有关情况说明

发布日期:2018-11-21



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    第一部分  黑龙江省环境保护厅部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

    第二部分  黑龙江省环境保护厅2018年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

    八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

    九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

    十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

    十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  省环境保护厅2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 


 


 

黑龙江省环境保护厅

2018年部门预算及有关情况说明

 

第一部分  黑龙江省环境保护厅部门概况

一、部门职责

(一)负责贯彻执行国家环境保护基本制度,建立健全省级相关环境保护制度。拟订环境保护地方法规、政府规章、政策、规划并组织实施;组织编制全省环境功能区划,参与拟订全省主体功能区划;组织拟订环境保护地方标准和技术规范;组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;参与组织突发重大环境事件应急处置工作,指导协调地方政府重大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全省重点流域、区域污染防治工作。

(三)承担落实全省减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,提出实施总量控制指标,负责国控和省控重点污染源排污总量核定;督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的意见;按规定权限对省政府规划内和年度计划内固定资产投资项目提出审查意见,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受省政府委托组织对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的意见;按国家规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六)负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村环境保护工作。

(七)负责指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园、国家公园的环境保护工作,向省政府提出新建的各类省级自然保护区审批建议;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护。

(八)负责核安全、辐射安全、放射性废物监督管理工作。对放射源安全、核技术应用、电磁辐射和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一的监督管理;负责放射性废物处理、处置和辐射环境保护工作的监督管理;负责放射性污染事故和辐射事故应急处理工作,参与核事故应急处理;协助环境保护部对核设施安全、核材料的管制与实物保护实施监督管理。

(九)负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理全省环境监测网和全省环境信息网;建立和实行环境质量公告制度,统一发布全省环境综合性报告和重大环境信息。

(十)开展环境保护科技工作,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展;参与应对气候变化工作。

(十一)开展环境保护对外合作交流。研究提出对外环境合作中有关问题的建议;承办中俄环境保护分委会的相关工作,组织实施中俄地方环境保护交流、跨界水体联合监测、跨界自然生态保护和跨界环境突发事件的应对。

(十二)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,组织指导全民环境教育计划的实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

二、部门机构设置

黑龙江省环境保护厅部门预算是包括省环境保护厅本部以及下属14家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位2家,事业单位12家,具体情况如下:

 

 

序号

单位名称

单位性质

1

黑龙江省环境保护厅

行政单位

2

黑龙江省环境监测中心站

事业单位

3

黑龙江省环境监察总队

参公事业单位

4

黑龙江省环境信息与监控中心

事业单位

5

黑龙江省辐射环境监督站

参公事业单位

6

黑龙江省环境保护宣传教育中心

事业单位

7

黑龙江省肇源环境监测站

事业单位

8

黑龙江省依兰环境监测站

事业单位

9

黑龙江省虎林环境监测站

事业单位

10

黑龙江省三江环境监测站

事业单位

11

黑龙江省镜泊湖环境监测站

事业单位

12

黑龙江省五大连池环境监测站

事业单位

13

黑龙江洪河国家级自然保护区管理局

事业单位

14

黑龙江省危险废物管理中心

事业单位

15

黑龙江省环境应急指挥与事故调查中心

事业单位

注:本表单位按照预算编码顺序排列

三、部门人员构成

    省环境保护厅部门总编制人数382人,在职实有人数319人,其中行政编制90人、参公编制56人;离退休人员177人。与上年(164人)对比,离退休人员增加13人。

 


 

第二部分  黑龙江省环境保护厅2018年部门预算表






 

附表6:

 

 

一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

部门:省环境保护厅

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

8,457.73

工资福利支出

基本工资

1,338.59

 

津贴补贴

1,315.79

 

年终一次性奖金

207.99

 

公务员奖励

1.39

 

基本养老保险

433.82

 

基本医疗保险

198.08

 

公务员医疗补助

42.53

 

其他社会保障缴费

4.99

 

住房公积金

311.58

按定额管理的商品服务支出

办公费

39.95

 

手续费

0.59

 

办公水费

3.71

 

办公电费

32.27

 

电梯电费

2.50

 

邮寄费

2.15

 

电话通讯费

15.84

 

办公用房取暖费

33.27

 

专用房屋取暖费

43.35

 

物业管理费

13.35

 

国内差旅费

82.53

 

一般维修费

7.85

 

专用房屋维修费

3.56

 

电梯维修费

1.30

 

培训费

35.56

 

劳务费

11.18

 

工会经费

47.42

 

福利费

1.90

 

公务用车运行维护费

88.78

 

其他交通费用

128.02

 

预留机动经费

9.23

 

空编奖励经费

9.17

离退休公用支出

离休人员特需费

0.10

 

离休人员公用经费

0.08

 

退休人员公用经费

7.48

职工体检费支出

体检费

39.60

对个人和家庭的补助支出

离休费

10.62

 

退休费

383.73

 

抚恤金

0.00

 

丧葬补助费

0.00

 

遗属生活补助

6.99

 

非编制人员补助

0.00

 

离退休基本医疗费

98.32

 

退休公务员医疗补助

21.90

 

其他对个人和家庭的补助支出

1.50

项目支出

--

3,419.17

 

注:1、一般公共预算基本支出5038.56万元。

    2、该表为预算系统导出表格,合计预算数8,457.73万元中,含项目支出3419.17万元。


 

附表7:

 

 

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

部门:省环境保护厅

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

8,457.73

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

1,195.11

 

社会保障缴费

305.72

 

住房公积金

129.26

 

其他工资福利支出

22.01

机关商品和服务支出

办公经费

912.58

 

会议费

32.57

 

培训费

125.30

 

专用材料购置费

17.80

 

委托业务费

1,002.47

 

公务接待费

10.89

 

因公出国(境)费用

39.00

 

公务用车运行维护费

179.60

 

维修(护)费

23.90

 

其他商品和服务支出

32.59

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

0.00

 

基础设置建设

0.00

 

公务用车购置

0.00

 

土地征迁补偿和安置支出

0.00

 

设备购置

99.55

 

大型修缮

0.00

 

其他资本性支出

0.00

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

0.00

 

基础设置建设

0.00

 

公务用车购置

0.00

 

设备购置

0.00

 

大型修缮

0.00

 

其他资本性支出

0.00

对事业单位经常性补助

工资福利支出

2,224.67

 

商品和服务支出

1,456.57

 

其他对事业单位补助

0.00

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

37.08

 

资本性支出(二)

0.00

对企业补助

费用补贴

0.00

利息补贴

0.00

其他对企业补助

0.00

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

0.00

 

对企业资本性支出(二)

0.00

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

127.21

 

助学金

0.00

 

生产补贴

0.00

 

离退休费

394.35

 

其他对个人和家庭的补助

4.50

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

0.00

 

补充全国社会保障基金

0.00

债务利息及费用支出

国内债务付息

0.00

 

国外债务付息

85.00

 

国内债务发行费用

0.00

 

国外债务发行费用

0.00

债务还本支出

国内债务还本

0.00

 

国外债务还本

0.00

转移性支出

上下级政府间转移性支出

0.00

 

援助其他地区支出

0.00

 

债务转贷

0.00

 

调出资金

0.00

预备费及预留

预备费

0.00

 

预留

0.00

其他支出

赠与

0.00

国家赔偿费用支出

0.00

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

0.00

其他支出

0.00

 

 

 

附表8:

 

 

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

部门:省环境保护厅

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

 


 

附表9:

 

 

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

部门:省环境保护厅

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

0.00

工资福利支出

基本工资

0.00

 

津贴补贴

0.00

 

年终一次性奖金

0.00

 

公务员奖励

0.00

 

基本养老保险

0.00

 

基本医疗保险

0.00

 

公务员医疗补助

0.00

 

其他社会保障缴费

0.00

 

住房公积金

0.00

按定额管理的商品服务支出

办公费

0.00

 

手续费

0.00

 

办公水费

0.00

 

办公电费

0.00

 

电梯电费

0.00

 

邮寄费

0.00

 

电话通讯费

0.00

 

办公用房取暖费

0.00

 

专用房屋取暖费

0.00

 

物业管理费

0.00

 

国内差旅费

0.00

 

一般维修费

0.00

 

专用房屋维修费

0.00

 

电梯维修费

0.00

 

培训费

0.00

 

劳务费

0.00

 

工会经费

0.00

 

福利费

0.00

 

公务用车运行维护费

0.00

 

其他交通费用

0.00

 

预留机动经费

0.00

 

空编奖励经费

0.00

离退休公用支出

离休人员特需费

0.00

 

离休人员公用经费

0.00

 

退休人员公用经费

0.00

职工体检费支出

体检费

0.00

对个人和家庭的补助支出

离休费

0.00

 

退休费

0.00

 

抚恤金

0.00

 

丧葬补助费

0.00

 

遗属生活补助

0.00

 

非编制人员补助

0.00

 

离退休基本医疗费

0.00

 

退休公务员医疗补助

0.00

 

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

项目支出

--

0.00

 


 

附表10:

 

 

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

部门:省环境保护厅

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

 

社会保障缴费

 

 

住房公积金

 

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设置建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

生产补贴

 

 

离退休费

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

 

 


 

附表11:

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:省环境保护厅

 

单位:万元

 

预算安排数

 

 

358.46

 

因公出国(境)经费

39.00

 

公务接待费

11.78

 

公务用车购置及运行维护费

307.68

 

   其中:公务用车运行维护费

307.68

 

   公务用车购置

0.00

 


 

 


 




 

 

 


第三部分  省环境保护厅2018年部门预算情况说明

    一、关于部门收支总体情况表的说明

黑龙江省环境保护厅部门2018年收支总预算8457.73万元,比上年预算数增加1.16万元收入包括:一般公共预算8457.73万元;支出包括:社会保障和就业支出835.83万元,医疗卫生与计划生育支出360.83万元,节能环保支出6949.49万元,住房保障支出311.58万元。按照综合预算的原则,省环境保护厅部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

    二、关于部门收入总体情况表的说明

黑龙江省环境保护厅部门2018年收入预算8457.73万元,全部为一般公共预算收入。

    三、关于部门支出总体情况表的说明

黑龙江省环境保护厅部门2018年支出预算8457.73万元,其中:基本支出5038.56万元,占59.6%;项目支出3419.17万元,占40.4%

    四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

黑龙江省环境保护厅部门2018年财政拨款收支总预算8457.73万元。收入包括:一般公共预算8457.73万元。支出包括:社会保障和就业支出835.83万元,医疗卫生与计划生育支出360.83万元,节能环保支出6949.49万元,住房保障支出311.58万元。

    五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。黑龙江省环境保护厅2018年一般公共预算当年拨款8457.73万元,比上年预算数增加1.16万元,增长0.01%。主要原因是机关事业单位养老保险制度改革,本年离退休费支出统筹内部分由社保部门发放,预算减少;机关事业单位养老保险缴费及离退休费统筹外部分预算增加,项目预算小幅增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业支出835.83万元,占9.9%;医疗卫生与计划生育支出360.83万元,占4.2%;节能环保支出6949.49万元,占82.2%;住房保障支出311.58万元,占3.7%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

12080504未归口管理的行政单位离退休2018年预算数为161.39万元,比上年预算数减少270.30万元,下降62.61%。主要原因是机关事业单位养老保险制度改革,本年厅本级退休费支出统筹内部分由社保部门发放,预算减少。

22080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为433.82万元,比上年预算数增加433.82万元。主要原因是机关事业单位养老保险制度改革,本年新增预算。

32080599其他行政事业单位离退休支出2018年预算数为240.62万元,比上年预算数增加240.62万元。主要原因是机关事业单位养老保险制度改革,本年新增该科目,用于离退休费支出统筹外部分。

42101101行政单位医疗2018年预算数为123.24万元,比上年预算数减少2.56万元,下降2.0%。主要原因是2018年厅本级及参照公务员管理的事业单位实有人员减少。

52101102事业单位医疗2018年预算数为173.16万元,比上年预算数增加2.32万元,增长1.4%。主要原因是缴费基数增加。

62101103公务员医疗补助2018年预算数为64.43万元,比上年预算数减少0.55万元,下降0.9%。主要原因是缴费基数增加,但2018年厅本级及参照公务员管理的事业单位实有人员减少。

72110101行政运行2018年预算数为1088.18万元。比上年预算数增加183.17万元,增长20.2%。主要原因是2018年政府收支分类改革,将采暖补贴(在职)、购房补贴(在职)纳入工资福利支出使用该科目;厅本级本年工资增加。

82110102一般行政管理事务2018年预算数为1599.40万元。比上年预算数增加75.98万元,增长5.0%。主要原因是2018年使用该科目安排的工作经费类项目预算略增。

92110104环境保护宣传2018年预算数为252.71万元。比上年预算数增加13.05万元,增长5.5%。主要原因是2018年环境保护宣传教育方面工作经费类项目预算增加。

102110107环境保护行政许可预算数为98万元。比上年预算数增加98万元。主要原因是2018年厅本级“2018年排污许可制实施工作经费”项目使用该科目安排预算。

112110204核与辐射安全监督2018年预算数为273.03万元,比上年预算数增加27.61万元,增长11.3%。主要原因是省辐射环境监督站使用该科目安排基本支出和工作经费类项目支出,本年基本支出中工资增加。

122110304固体废弃物与化学品2018年预算数为161.76万元,比上年预算数增加15.33万元,增长10.5%。主要原因是省危险废物管理中心使用该科目安排基本支出和工作经费类项目支出,本年基本支出中工资增加。

132110305放射源和放射性废物监管2018年预算数为40.70万元,比上年预算数减少31.72万元,下降43.8%。主要原因是该项目2017年预算为非税收入—放射性废物送贮费安排,201741日停征,2018年财政部门重新核定该项工作经费预算40.70万元。

142110403自然保护区2018年预算数为153.23万元,比上年预算数减少43.53万元,下降22.1%。主要原因是省洪河国家级自然保护区管理局使用该科目安排基本支出和工作经费类项目支出,机关事业单位养老保险制度改革,离退休费支出统筹内部分由社保部门发放,该局退休人员(11人)占实有人员(25人)的44%,本年预算减少

152111101环境监测与信息2018年预算数为2545.78万元,比上年预算数减少197.76万元,下降7.2%。主要原因是直属7个环境监测站使用该科目安排基本支出(原含离退休费支出)和工作经费类项目支出,机关事业单位养老保险制度改革,本年离退休费支出统筹内部分由社保部门发放,预算减少

162111102环境执法监察2018年预算数为736.70万元,比上年预算数增加138.16万元,增长23.1%。主要原因是2018年省环境监察总队使用该科目安排工作经费类项目预算增加,省环境应急与事故调查中心改用该科目安排基本支出预算。

172210201住房公积金2018年预算数为311.58万元,比上年预算数减少18.77万元,下降5.7%。主要原因2018年在职人员减少,住房公积金缴费基数减少。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

黑龙江省环境保护厅2018年一般公共预算基本支出5038.56万元,其中:

1、工资福利支出3854.76万元,主要包括:基本工资1338.59万元、津贴补贴1315.79万元、年终一次性奖金207.99万元、公务员奖励1.39万元、基本养老保险433.82万元、基本医疗保险198.08万元、公务员医疗补助42.53万元、其他社会保障缴费4.99万元、住房公积金311.58万元。

2、按定额管理的商品服务支出613.48万元,主要包括:办公费39.95万元、手续费0.59万元、办公水费3.71万元、办公电费32.27万元、电梯电费2.5万元、邮寄费2.15万元、电话通讯费15.84万元、办公用房取暖费33.27万元、专用房屋取暖费43.35万元、物业管理费13.35万元、国内差旅费82.53万元、一般维修费7.85万元、专用房屋维修费3.56万元、电梯维修费1.3万元、培训费35.56万元、劳务费11.18万元、工会经费47.42万元、福利费1.9万元、公务用车运行维护费88.78万元、其他交通费128.02万元、预留机动经费9.23万元、空编奖励经费9.17万元。

3、离退休公用支出7.66万元,主要包括:离休人员特需费0.1万元、离休人员公用经费0.08万元、退休人员公用经费7.48万元。

4、职工体检费支出39.6万元。

5、对个人和家庭补助支出523.06万元,主要包括:离休费10.62万元、退休费383.73万元、遗属生活补助6.99万元、离退休基本医疗费98.32万元、退休公务员医疗补助21.9万元、其他补助支出1.5万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

黑龙江省环境保护厅部门2018年一般公共预算支出8457.73万元,其中:

1、机关工资福利支出1652.1万元,主要包括工资奖金津补贴1195.11万元、社会保障缴费305.72万元、住房公积金129.26万元、其他工资福利支出22.01万元;

2、机关商品服务支出2376.7万元,主要包括:办公经费912.58万元、会议费32.57万元、培训费125.3万元、专用材料购置费17.8万元、委托业务费1002.47万元、公务接待费10.89万元、因公出国(境)费用39万元、公务用车运行维护费179.6万元、维修(护)费23.9、其他商品和服务支出32.59万元;

3、机关资本性支出(一)99.55万元,均为设备购置;

4、对事业单位经常性补助3681.24万元,主要包括:工资福利支出2224.67万元、商品和服务支出1456.57万元;

5、对事业单位资本性补助37.08万元,均为资本性支出(一);

6、对个人和家庭的补助支出526.06万元,主要包括:社会福利和救助127.21万元、离退休费394.35万元、其他对个人和家庭的补助4.5万元;

7、债务利息及费用支出85万元,均为国外债务付息。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

黑龙江省环境保护厅部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

黑龙江省环境保护厅部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

黑龙江省环境保护厅部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2018年“三公”经费预算数为358.46万元,其中:因公出国(境)费39万元,公务用车运行费307.68万元,公务接待费11.78万元。2018年“三公”经费预算与上年(年初预算416.83万元,调整预算指标增加8.78万元,实际预算为425.61万元)相比,减少67.15万元,下降15.8%,主要变化情况是:因公出国经费39万元,与上年持平;公务接待费11.78万元,与上年(年初预算3万元,调整预算指标增加8.78万元主要用于接待外宾,实际预算11.78万元)持平;公务用车运行维护费307.68万元,比上年(374.83万元)减少67.15万元,下降17.9%。下降的原因是省环境保护厅严格控制“三公”经费预算及执行。

十二、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门机关运行经费预算安排849.55万元,其中:办公费54.38万元、印刷费38.6万元、差旅费310.55万元、会议费32.57万元、福利费0.75万元、日常维修费17.9万元、专用材料及一般设备设置费117.35万元、办公用房水电费25.73万元、办公用房取暖费16.02万元、办公用房物业管理费56.10万元、公务用车运行维护费179.60万元。比上年预算数增加440.61万元,增长107.7%,主要原因是:2018年该项经费公开口径发生重大变化,为基本支出和项目支出预算中涉及以上机关运行经费的合计数,而上年公开口径为按定额管理的商品服务支出。

十三、关于政府采购支出情况说明

2018年省环境保护厅部门采购预算总额1155.68万元,其中:政府采购货物预算349.78万元、政府采购服务预算805.9万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

    截止201712月,省环境保护厅部门共有房屋41112.51平方米,其中:办公用房10603.94平方米,业务用房29937.48平方米,其他用房571.09平方米。共有车辆 80台,其中:厅级及以上领导用车1台,一般公务用车31台,一般执法执勤用车38台,特种专业技术用车8台,其他车辆2台。共有单位价值50万元以上设备84台,其中:单位价值100万以上设备27台。

十五、关于绩效评价情况说明

根据规定,2018年省环境保护厅部门实行绩效目标管理的项目6个,涉及预算金额2013.75万元。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款(补助):指从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、社会保障和就业(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(一)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、医疗卫生与计划生育(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

五、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

(一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

六、节能环保(类):反映政府节能环保支出。

七、节能环保(类)环境保护管理事务(款):反映政府环境保护管理事务支出。

(一)行政运行(环境保护管理事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务(环境保护管理事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)环境保护宣传(项):反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

(四)环境保护行政许可(项):反映环保部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出,如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持方面的支出。

八、节能环保(类)环境监测与监察(款):反映政府环境监测与监察支出。

(一)核与辐射安全监督(项):反映环保部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

九、节能环保(类)污染防治(款):反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

(一)固体废弃物与化学品(项):反映政府垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

(二)放射源和放射性废物监管(项):反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出,放射性废物管理、收集、处置等支出,放射性废物库建设与运行等方面的支出。

十、节能环保(类)自然生态保护(款):反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

(一)自然保护区(项):反映用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

十一、节能环保支出(类)污染减排(款):反映用于污染减排方面的支出。

(一)环境监测与信息(项):反映环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出

(二)环境执法监察(项):反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

十二、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十六、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十七、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十八、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

二十一、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 


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